Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, MEDIANTE CESSÃO…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AGIL LTDA (CNPJ 26.427.482/0001-54) para: serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos de limpeza e higiene, materiais e equipamentos inerentes ao objeto a ser prestado, mediante cessão de mão de obra em regime de dedicação ex…. Valor global contratado: R$ 2.833.996,33. Vigência de 04/10/2024 a 04/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AGIL LTDACNPJ 26.427.482/0001-54
- Processooficial
- 08662.003199/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.833.996,33
- Valor globaloficial
- R$ 2.833.996,33
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 04/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL | 24 | R$ 3.803,08 | R$ 91.273,92 |
| LIXEIRA | 110 | R$ 15,68 | R$ 1.724,80 |
| LIXEIRA | 259.972 | R$ 75,83 | R$ 1.971,37 |
| SABONETEIRA | 110 | R$ 13,00 | R$ 1.430,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 8.808 | R$ 6,80 | R$ 59.894,40 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 1.488 | R$ 15,42 | R$ 22.944,96 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 47.520 | R$ 1,42 | R$ 67.478,40 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 3.423,56 | R$ 82.165,44 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 3.661,55 | R$ 87.877,20 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 3.449,12 | R$ 82.778,88 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 5.497,86 | R$ 131.948,64 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 740,78 | R$ 17.778,72 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 7.086,44 | R$ 170.074,56 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 70,19 | R$ 1.684,56 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 1.678,81 | R$ 40.291,44 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 7.275,28 | R$ 174.606,72 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 4.742,64 | R$ 113.823,36 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 7.644,27 | R$ 183.462,48 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 4.925,33 | R$ 118.207,92 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 7.892,57 | R$ 189.421,68 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 5.128,17 | R$ 123.076,08 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 4.297,31 | R$ 103.135,44 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 4.021,74 | R$ 96.521,76 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 13.375,29 | R$ 321.006,96 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 24 | R$ 22.892,36 | R$ 549.416,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679.214,57
- A liquidarcalculado
- R$ 199.125,92
- Liquidadocalculado
- R$ 17.688,44
- Pagocalculado
- R$ 462.400,21
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000008 · 19/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000102 · 15/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 176.249,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 176.249,60
- 2024NE000178 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 293.317,23 · a liquidar R$ 199.125,92 · liquidado R$ 17.688,44 · pago R$ 76.502,87
- 2025NE000003 · 09/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 209.647,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209.647,74
- 2024NE000177 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15227 A 15345 · emitida 30/06/2025 · PendenteR$ 70.115,10
- DEC.ADM. 54/2025 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.609,57
- DEC. ADM.150/2025 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.311,54
- DEC. ADM.116/2025 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.328,49
- DEC. ADM. 92/2025 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 57.621,42
- 13506 A 13533 · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 83.801,91
- 13393 A 13412 · emitida 26/03/2025 · PagoR$ 91.025,67
- 13198 A 13232 · emitida 21/03/2025 · PagoR$ 91.668,93
- DEC. ADM 72 · emitida 18/03/2025 · PagoR$ 4.003,51
- DEC. ADM. 61/2025 · emitida 12/03/2025 · PagoR$ 50.195,07
- 9940 A 9958 · emitida 19/12/2024 · PagoR$ 111.606,35
- DEC. ADM 39 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.874,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335322
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.