Contrato federal · Contrato 00752/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO PREDIAL PARA BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM COBERTURAS BÁSICAS E ACESSÓRIAS PARA AS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA RE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: contratação de serviços comuns de seguro predial para bens patrimoniais móveis e imóveis, com coberturas básicas e acessórias para as edificações pertencentes à superintendência regional de minas gerais do departamento n…. Valor global contratado: R$ 10.541,19. Vigência de 11/11/2024 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 50606.004605/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.541,19
- Valor globaloficial
- R$ 10.541,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 137.035,47
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGURO | 1 | R$ 10.541,19 | R$ 10.541,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.082,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 743,15
- Pagocalculado
- R$ 20.339,23
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000392 · 04/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.541,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 743,15 · pago R$ 9.798,04
- 2025NE000338 · 06/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.541,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.541,19
Faturas
- 0000009271252 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.541,19
- 919271040 · emitida 05/12/2024 · Siafi ErroR$ 10.541,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 12(DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/ CONCLUSÃO PARA 2 (DOIS) ANOS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.
valor global após o termo: R$ 10.541,19 · vigência até 11/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335336
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.