Contrato federal · Contrato 00113/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE COMPÕEM O KIT RONDONISTA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 21.544.717/0001-74) para: aquisição de materiais que compõem o kit rondonista, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 75.680,00. Vigência de 08/11/2024 a 08/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 21.544.717/0001-74
- Processooficial
- 60067.000036/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.680,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 08/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÕES DE PRESSÃO NA LATERAL, CORDÃO REGULADOR, TIPO CHAPÉU AUSTRALIANO | 1.100 | R$ 26,00 | R$ 28.600,00 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL LONA PVC, CAPACIDADE 36 L, COR AMARELO/PRETO, ALTURA 65 CM, LARGURA 28 CM, PROFUNDIDADE 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA RETA, TAMPA E FUNDO COM REFORÇO DE PVC, TIPO ALÇA DE… | 1.100 | R$ 42,80 | R$ 47.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001165 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.680,00 · a liquidar R$ 75.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.833 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 28.600,00
- 000.002.832 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 47.080,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335376
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.