Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS CFTV PARA A SEDE DA DELEGACIA 15, UOP'S I E TÁTICA EM UBERLÂNDIA/MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ED…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.804.159/0001-21) para: aquisição de equipamentos e insumos para sistema de monitoramento por câmeras cftv para a sede da delegacia 15, uop's i e tática em uberlândia/mg, nas condições estabelecidas no edital 90004/2024 e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 938,00. Vigência de 11/11/2024 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDACNPJ 01.804.159/0001-21
- Processooficial
- 08656.081488/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 938,00
- Valor globaloficial
- R$ 938,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2 TB., VELOCIDADE 10.000 RPM, APLICAÇÃOSERVIDOR DELL T440, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HOT-PLUG,HYB CARR; INTERFACE:512E, SAS, ISE | 2 | R$ 469,00 | R$ 938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 938,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.081488/2023-60
valor global após o termo: R$ 938,00 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335487
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.