Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E PADARIA) PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE 403/2023…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: aquisição de gêneros alimentícios estocáveis e gêneros alimentícios (carnes, hortifruti e padaria) para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. pe 403/2023 srp. Valor global contratado: R$ 14.228,20. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23344.001149.2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00403/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.228,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.228,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 595 | R$ 17,56 | R$ 10.448,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA BAROA/ MANDIOQUINHA | 400 | R$ 9,45 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.228,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.370,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.857,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 13/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 14.228,20 · a liquidar R$ 2.370,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.857,60
Faturas
- 2970 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.370,60
- 2843 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.077,60
- 2827 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.475,90
- 2836 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.304,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001149.2024-04
valor global após o termo: R$ 14.228,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.