Contrato federal · Contrato 00148/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA INTEGRADO DE CAPTAÇÃO DE DADOS DE FISIOLOGIA (FISIÓGRAFOS)
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA D (CNPJ 09.656.902/0001-55) para: contratação de serviços sistema integrado de captação de dados de fisiologia (fisiógrafos). Valor global contratado: R$ 24.139,50. Vigência de 13/11/2024 a 12/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E ASSISTENCIA TECNICA DCNPJ 09.656.902/0001-55
- Processooficial
- 23089.033271/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.139,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.139,50
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 12/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 55 | R$ 207,90 | R$ 11.434,50 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 55 | R$ 231,00 | R$ 12.705,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.139,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.281,18
- Pagocalculado
- R$ 21.858,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001386 · 21/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.139,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.281,18 · pago R$ 21.858,32
Faturas
- 1350 · emitida 13/11/2024 · PendenteR$ 24.139,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.