Contrato federal · Contrato 00009/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 07.065.674/0001-13) para: aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 5.156,60. Vigência de 15/05/2019 a 15/05/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE 510280
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 07.065.674/0001-13
- Processooficial
- 35092.000145/2019-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 5.156,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.156,60
- Assinaturaoficial
- 15/05/2019
- Publicaçãooficial
- 30/05/2019
- Vigênciaoficial
- 15/05/2019 a 15/05/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLA | 9.380 | R$ 1,20 | R$ 11.256,00 |
| COLA | 1.963 | R$ 0,90 | R$ 1.766,70 |
| COLA | 1.025 | R$ 8,10 | R$ 8.302,50 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 2.460 | R$ 6,50 | R$ 15.990,00 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 14.400 | R$ 4,00 | R$ 57.600,00 |
| CLIPE | 6.630 | R$ 2,00 | R$ 13.260,00 |
| CLIPE | 6.330 | R$ 2,00 | R$ 12.660,00 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 510 | R$ 9,33 | R$ 4.758,30 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 8.925 | R$ 2,87 | R$ 25.614,75 |
| GRAMPEADOR | 1.685 | R$ 45,70 | R$ 77.004,50 |
| GRAMPEADOR | 5.730 | R$ 10,44 | R$ 59.821,20 |
| LÂMINA ESTILETE | 200 | R$ 2,28 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800185 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.