Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 37.227.550/0001-58) para: pregão eletrônico 19/2023, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 4.997,50. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 37.227.550/0001-58
- Processooficial
- 23148.005934/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.997,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.997,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, MATERIAL CORPO CHAPA DE AÇO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CHA… | 50 | R$ 61,55 | R$ 3.077,50 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750 V, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 6 MM | 5 | R$ 384,00 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.997,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 292,35
- Pagocalculado
- R$ 4.705,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.997,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 292,35 · pago R$ 4.705,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005934/2022-82
valor global após o termo: R$ 4.997,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.