Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE DETERGENTE, PANO DE PRATO E PAPEL HIGIÊNICO
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA (CNPJ 40.908.559/0001-39) para: fornecimento contínuo, sob demanda, de detergente, pano de prato e papel higiênico. Valor global contratado: R$ 41.178,50. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDACNPJ 40.908.559/0001-39
- Processooficial
- 61074.011545/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.178,50
- Valor globaloficial
- R$ 41.178,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 41.178,48
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICO | 200 | R$ 79,73 | R$ 15.946,00 |
| PANO PRATO | 2.500 | R$ 4,46 | R$ 11.150,00 |
| DETERGENTE | 750 | R$ 13,01 | R$ 9.757,50 |
| DETERGENTE | 2.500 | R$ 1,73 | R$ 4.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.253,95
- A liquidarcalculado
- R$ 19.253,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000303 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000304 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.732,47 · a liquidar R$ 13.732,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000370 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.521,48 · a liquidar R$ 5.521,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335560
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.