Contrato federal · Contrato 00082/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES CENTRALIZADOS
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ 17.112.698/0001-30) para: aquisição de uniformes centralizados. Valor global contratado: R$ 34.936.216,64. Vigência de 08/11/2024 a 05/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LTDACNPJ 17.112.698/0001-30
- Processooficial
- 65492.005369/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.252.816,40
- Valor globaloficial
- R$ 34.936.216,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 906.658.232,40
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 05/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIFORME PROFISSIONAL | 377.444 | R$ 92,56 | R$ 34.936.216,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.936.216,64
- A liquidarcalculado
- R$ 33.692.126,40
- Liquidadocalculado
- R$ 32.091,93
- Pagocalculado
- R$ 1.211.998,31
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000480 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.544.140,00 · a liquidar R$ 32.544.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000624 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708.676,40 · a liquidar R$ 708.676,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000246 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.683.400,24 · a liquidar R$ 439.310,00 · liquidado R$ 32.091,93 · pago R$ 1.211.998,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 28/11/2024
ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 33.252.816,40 · vigência até 05/08/2027
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 22/07/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 34.936.216,64 · vigência até 05/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.