Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE_E CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOSESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Name: Contrato 00010/2019 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI (CNPJ 08.978.381/0001-90) para: aquisição de material de expediente_e consumo conforme especificações e quantitativosestabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 34.659,40. Vigência de 15/05/2019 a 15/05/2020 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
Unidade (UASG)oficial: GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE 510280
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELICNPJ 08.978.381/0001-90
Processooficial: 35092.000145/2019-21
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2018
Valor inicialoficial: R$ 34.659,40
Valor globaloficial: R$ 34.659,40
Assinaturaoficial: 15/05/2019
Publicaçãooficial: 10/06/2019
Vigênciaoficial: 15/05/2019 a 15/05/2020
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO, DIMENSÕES:135 X 240 X 360 MM, COR:PARDA, APLICAÇÃO:ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	273.220	R$ 2,18	R$ 595.619,60
RÉGUA ESCRITÓRIO	815	R$ 2,13	R$ 1.735,95
RÉGUA ESCRITÓRIO	4.065	R$ 0,49	R$ 1.991,85
BOBINA PAPEL SENHA	23.700	R$ 3,51	R$ 83.187,00
BLOCO RASCUNHO	1.705	R$ 4,75	R$ 8.098,75
PERCEVEJO	375	R$ 2,94	R$ 1.102,50
AGENDA	490	R$ 13,22	R$ 6.477,80
ADESIVO USO GERAL	6.625	R$ 8,90	R$ 58.962,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800182 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorCKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 33560
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.