Contrato federal · Contrato 00092/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CALDEIRAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM- UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SULCLEAN SERVICOS LTDA (CNPJ 06.205.427/0001-02) para: prestação de serviços de operação de caldeiras para o hospital universitário de santa maria (husm- ufsm). Valor global contratado: R$ 88.547,28. Vigência de 22/11/2024 a 20/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SULCLEAN SERVICOS LTDACNPJ 06.205.427/0001-02
- Processooficial
- 23541.000203/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.998,99
- Valor globaloficial
- R$ 88.547,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 254.545,26
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 20/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OPERAÇÃO DE CALDEIRA / UNIDADES INDUSTRIAISFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA OPERAÇÃO DE CALDEIRAS, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA: 2 OPERADORES DE CALDEIRA - 12X36 1 OPERADOR DE CALDEIRA - 44H SEMANAIS - DIURNO… | 1 | R$ 29.515,76 | R$ 88.547,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.100,48
- A liquidarcalculado
- R$ 82.998,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 90.101,49
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005414 · 01/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 82.998,99 · a liquidar R$ 82.998,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000288 · 24/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 86.697,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.697,85
- 2025NE002727 · 28/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.384,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.384,40
- 2025NE003712 · 25/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.019,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.019,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/01/2025
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 90 DIAS, A PARTIR DE 20/02/2025
valor global após o termo: R$ 82.998,99 · vigência até 20/05/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 27/02/2025
EM DECORRÊNCIA DE REPACTUAÇÃO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 88.547,28, A PARTIR DE 01/02/2025.
valor global após o termo: R$ 88.547,28 · vigência até 20/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.