Contrato federal · Contrato 00375/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ABATACEPTE, 250 MG, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, C/ SERINGA DESCARTÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 56.998.982/0031-22) para: contratação de abatacepte, 250 mg, pó liófilo p/ injetável, c/ seringa descartável. Valor global contratado: R$ 5.010.000,00. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 56.998.982/0031-22
- Processooficial
- 25000.107364/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90452/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.010.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.010.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABATACEPTECONCENTRAÇÃO: 250, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ SERINGA DESCARTÁVEL | 6.000 | R$ 835,00 | R$ 5.010.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.010.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.670.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.340.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000950 · 01/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835.000,00 · a liquidar R$ 835.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000064 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.340.000,00 · a liquidar R$ 835.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.505.000,00
- 2026NE000074 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 835.000,00
Faturas
- 31403 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417.500,00
- 31404 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 417.500,00
- 30497 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835.000,00
- 29556 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835.000,00
- 28313 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835.000,00
- 27315 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835.000,00
- 26689 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 835.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335773
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.