Contrato federal · Contrato 00366/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VACINA, COMPOSIÇÃO 1: COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1: INJETÁVEL (CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS DE IDADE)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PFIZER BRASIL LTDA (CNPJ 61.072.393/0039-06) para: contratação de vacina, composição 1: covid-19 (coronavírus, sars-cov-2), forma farmacêutica 1: injetável (crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade). Valor global contratado: R$ 87.599.616,00. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PFIZER BRASIL LTDACNPJ 61.072.393/0039-06
- Processooficial
- 25000.140694/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87.599.616,00
- Valor globaloficial
- R$ 87.599.616,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO 1 COVID-19 (CORONAVÍRUS, SARS-COV-2), FORMA FARMACÊUTICA 1 INJETÁVEL | 1.996.800 | R$ 43,87 | R$ 87.599.616,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.638.180,71
- A liquidarcalculado
- R$ 34.493.631,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 63.144.549,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000964 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.599.616,00 · a liquidar R$ 34.493.631,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.105.984,87
- 2025NE000008 · 07/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.038.564,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.038.564,71
Faturas
- 9894167223 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.532.195,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335894
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.