Contrato federal · Contrato 00092/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO À INTERNET POR CONEXÃO SATELITAL, COM UTILIZAÇÃO DE UNIDADES TRANSPORTÁVEIS, PARA ATENDIMENTO À OCORRÊNCIA DO E…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS (CNPJ 00.336.701/0001-04) para: contratação de serviços de operação e manutenção de pontos de acesso à internet por conexão satelital, com utilização de unidades transportáveis, para atendimento à ocorrência do estado de calamidade pública derivada dos…. Valor global contratado: R$ 1.784.550,60. Vigência de 08/11/2024 a 08/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRASCNPJ 00.336.701/0001-04
- Processooficial
- 71000.040757/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00304/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.784.550,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.784.550,60
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 08/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE | 15 | R$ 118.970,04 | R$ 1.784.550,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664.249,32
- A liquidarcalculado
- R$ 594.850,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.399,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 18/03/2025339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 69.399,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.399,12
- 2024NE000549 · 25/10/2024339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 594.850,20 · a liquidar R$ 594.850,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0800004039 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.245,95
- 0800004067 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.399,12
- 0800003945 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.399,12
- 0800003940 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69.399,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.