Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE CANETA ESFEROGRÁFICA TIPO ROLLERBALL, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou 53.789.577 DAVI HENRIQUE FERNANDES SANTOS (CNPJ 53.789.577/0001-90) para: fornecimento contínuo, sob demanda, de caneta esferográfica tipo rollerball, a fim de atender as demandas do estado-maior da armada (unidade gestora executora - uge 720000). Valor global contratado: R$ 44.799,60. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 53.789.577 DAVI HENRIQUE FERNANDES SANTOSCNPJ 53.789.577/0001-90
- Processooficial
- 61074.011769/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.799,60
- Valor globaloficial
- R$ 44.799,60
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 960 | R$ 17,78 | R$ 17.068,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 600 | R$ 17,77 | R$ 10.662,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 960 | R$ 17,78 | R$ 17.068,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.959,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.959,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000298 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.959,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.959,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.