Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE SACOS PLÁSTICOS E COPOS DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: fornecimento contínuo, sob demanda, de sacos plásticos e copos descartáveis, a fim de atender as demandas do estado-maior da armada (unidade gestora executora - uge 720000). Valor global contratado: R$ 29.958,00. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 61074.011543/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.958,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 250 | R$ 2,00 | R$ 500,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 4.000 | R$ 2,99 | R$ 11.960,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 200 | R$ 17,80 | R$ 3.560,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 200 | R$ 38,93 | R$ 7.786,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 200 | R$ 30,76 | R$ 6.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.796,92
- A liquidarcalculado
- R$ 16.796,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000305 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.028,18 · a liquidar R$ 14.028,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000306 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.768,74 · a liquidar R$ 2.768,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336035
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.