Contrato federal · Empenho 2024NE001082 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 36/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 692/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, BIOLÓGICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR. PNAES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE (CNPJ 46.381.269/0001-66) para: pregão srp: 36/2023 - autorização de fornecimento: 692/2024 aquisição de material laboratorial, biológico, odontológico e hospitalar. pnaes. Valor global contratado: R$ 13.152,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARECNPJ 46.381.269/0001-66
- Processooficial
- 23085.012694/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONALDISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), NÃO HORMONAL, FORMATO TIPO "T", ÁREA DE SUPERFÍCIE ATIVA COBRE, C/ CERCA DE 380 MM2, HASTE PLÁSTICO RADIOPACO, TIPO FIO FIO NA EXTREMIDADE INFERIOR DA HASTE MÍNIMO 10… | 200 | R$ 65,76 | R$ 13.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.152,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001082 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.152,00 · a liquidar R$ 13.152,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3946 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001082 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012694/2023-35
valor global após o termo: R$ 13.152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336051
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.