Contrato federal · Contrato 00198/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTAS MARÍTIMAS PARA O NAVIO-AERÓDROMO MULTIPROPÓSITO ATLÂNTICO
CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. (COMANDO DA MARINHA) contratou AKZO NOBEL LTDA (CNPJ 60.561.719/0097-75) para: aquisição de tintas marítimas para o navio-aeródromo multipropósito atlântico. Valor global contratado: R$ 589.270,00. Vigência de 13/11/2024 a 12/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J. 771300
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AKZO NOBEL LTDACNPJ 60.561.719/0097-75
- Processooficial
- 63342.001018/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90121/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 551.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 589.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.423.270,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 12/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA MARÍTIMA | 49 | R$ 2.200,00 | R$ 107.800,00 |
| PRIMER | 11 | R$ 750,00 | R$ 8.250,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 75 | R$ 4.100,00 | R$ 307.500,00 |
| TINTA MARÍTIMA | 40 | R$ 2.100,00 | R$ 84.000,00 |
| PRIMER | 58 | R$ 750,00 | R$ 43.500,00 |
| PRIMER | 420 | R$ 91,00 | R$ 38.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 459.420,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE024120 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.169,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 102.169,89 · pago R$ 0,00
- 2024NE024121 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.750,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 49.750,11 · pago R$ 0,00
- 2024NE024122 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 307.500,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/02/2025
ACRÉSCIMO CONSISTENTE EM R$ 37.450,00 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), O QUE EQUIVALE A 6,79% (SEIS INTEIROS E SETENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 589.270,00 · vigência até 12/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336142
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.