Contrato federal · Contrato 00087/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E CASA DE SAÚDE INDÍGENA (…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA (CNPJ 13.410.297/0001-05) para: contratação de serviços para o fornecimento de materiais gráficos, para atender às necessidades dos polos base, unidades básicas de saúde indígena (ubsi) e casa de saúde indígena (casai) sob a abrangência do dsei/mges. Valor global contratado: R$ 18.923,50. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDACNPJ 13.410.297/0001-05
- Processooficial
- 25047.002188/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.923,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.723,33
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSÃO ETIQUETA | 180.000 | R$ 0,02 | R$ 18.923,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000483 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000072 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100/2025 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 16/12/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 18.923,50 · vigência até 13/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336529
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.