Contrato federal · Empenho 2024NE000557 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CNPJ 03.507.522/0001-72, PARA A APS BARRA DO BUGRES, VINCULADA À GERÊNCI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (CNPJ 03.507.522/0001-72) para: trata-se de contratação de serviços fornecimento de água pela concessionária departamento de água e esgoto, cnpj 03.507.522/0001-72, para a aps barra do bugres, vinculada à gerência executiva cuiabá.. Valor global contratado: R$ 1.621,44. Vigência de 06/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRESCNPJ 03.507.522/0001-72
- Processooficial
- 335014.280200/2024-4
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.621,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.621,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 97.286,40
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 1 | R$ 1.621,44 | R$ 1.621,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.081,80
- A liquidarcalculado
- R$ 198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.883,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 06/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000121 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.110,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.110,80
- 2026NE000062 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.970,00 · a liquidar R$ 197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.773,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000557 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 335014.280200/2024-4
valor global após o termo: R$ 1.621,44
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336540
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.