Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O CAMPUS ITAPIPOCA CONFORME RELAÇÃO DE ITENS DO ANEXO III
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 36.280.886/0001-11) para: prestação de serviços gráficos para o campus itapipoca conforme relação de itens do anexo iii. Valor global contratado: R$ 121.196,04. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 36.280.886/0001-11
- Processooficial
- 23812.000834/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 121.196,04
- Valor globaloficial
- R$ 121.196,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.454.352,48
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA | 12 | R$ 10.099,67 | R$ 121.196,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.033,07
- A liquidarcalculado
- R$ 49.204,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.829,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.204,00 · a liquidar R$ 49.204,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000091 · 11/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.589,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.589,00
- 2026NE000080 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 240,07 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,00
Faturas
- 924 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
- 849 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.158,63
- 725 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.589,00
- 657 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.980,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/11/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/11/2025 ATÉ 12/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 121.196,04 · vigência até 12/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.