Contrato federal · Empenho 2024NE000576 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, CNPJ 04.709.778/0001-25 PARA DE APS JUÍNA VINCULADA À GEX CUIA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO (CNPJ 04.709.778/0001-25) para: trata-se de contratação de serviços fornecimento de água pela concessionária departamento de água e esgoto sanitário, cnpj 04.709.778/0001-25 para de aps juína vinculada à gex cuiabá.. Valor global contratado: R$ 1.318,04. Vigência de 11/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIOCNPJ 04.709.778/0001-25
- Processooficial
- 35014.280439/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00139/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.318,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.318,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 79.082,40
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA | 1 | R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.060,45
- A liquidarcalculado
- R$ 183,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.877,02
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000576 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000141 · 14/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.425,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.425,10
- 2026NE000080 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.634,35 · a liquidar R$ 182,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.451,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000576 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.280439/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.318,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.