Contrato federal · Contrato 00016/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO CANCELAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS (EXPRESSO) PARA ATENDER AS NECESSIDA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRANCISCO CINTRA DA SILVA (CNPJ 04.612.458/0001-52) para: contratação de serviços de emissão de bilhetes de passagens fluviais, incluindo emissão, reserva, remarcação cancelamento de passagens fluviais (expresso) para atender as necessidades do dsei/arn.. Valor global contratado: R$ 373.199,00. Vigência de 05/11/2018 a 05/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO CINTRA DA SILVACNPJ 04.612.458/0001-52
- Processooficial
- 25035.000147/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 373.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 373.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.119.597,12
- Assinaturaoficial
- 31/10/2018
- Publicaçãooficial
- 05/11/2018
- Vigênciaoficial
- 05/11/2018 a 05/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 1 | R$ 373.199,00 | R$ 373.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.559,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.559,46
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800245 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800642 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800318 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800001 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000015 · 21/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48.559,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.559,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2018 · 31/10/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/11/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/11/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO N 16/2018, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ARN.
valor global após o termo: R$ 373.199,00 · vigência até 05/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 04/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°16/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS (EXPRESSO),INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO NEGRO.
valor global após o termo: R$ 373.199,00 · vigência até 05/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.