Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O 54º BIS - REQ NR 24 - ALMOX DE 28OUT24 - PREGÃO 24/2023
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 18.202.203/0001-26) para: aquisição de material para o 54º bis - req nr 24 - almox de 28out24 - pregão 24/2023. Valor global contratado: R$ 1.793,10. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160005
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 18.202.203/0001-26
- Processooficial
- 64122005979202494
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.793,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.793,10
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO POLIQUATERNÁRIO DE AMÔNIA (60%) 1%, SULFATO CÚPRI C, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO MANUTENÇÃO | 85 | R$ 10,50 | R$ 892,50 |
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO POLIQUATERNÁRIO DE AMÔNIA (60%) 2,5%, SULFATO CÚP R, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO CHOQUE | 79 | R$ 11,40 | R$ 900,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.793,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.793,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000367 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.793,10 · a liquidar R$ 1.793,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000367 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000367 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122005979202494
valor global após o termo: R$ 1.793,10 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000367 · 31/12/2024
TERMO DE RESCISÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336659
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.