Contrato federal · Contrato 00017/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS (BARCO/CAMAROTE) E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R ARAUJO DE SOUSA COMERCIAL (CNPJ 10.628.371/0001-76) para: contratação de serviços de emissão de bilhetes de passagens fluviais, incluindo emissão, reserva, remarcação, cancelamento de passagens (barco/camarote) e serviços de transporte de cargas seca/insumos para atender as nec…. Valor global contratado: R$ 225.380,50. Vigência de 05/11/2018 a 05/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- R ARAUJO DE SOUSA COMERCIALCNPJ 10.628.371/0001-76
- Processooficial
- 25035.000147/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 450.761,00
- Valor globaloficial
- R$ 225.380,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.802.324,16
- Assinaturaoficial
- 31/10/2018
- Publicaçãooficial
- 05/11/2018
- Vigênciaoficial
- 05/11/2018 a 05/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE MARÍTIMO E FLUVIAL DE CARGA SECA | 1 | R$ 19.060,50 | R$ 19.060,50 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 1 | R$ 206.320,00 | R$ 206.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442.631,12
- A liquidarcalculado
- R$ 46.717,74
- Liquidadocalculado
- R$ 9.187,67
- Pagocalculado
- R$ 360.358,91
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000016 · 21/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 105.453,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105.453,71
- 2018NE800243 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800641 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800643 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800319 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000213 · 22/12/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.212,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000191 · 12/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.745,19 · a liquidar R$ 1.745,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000017 · 11/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 110.183,83 · a liquidar R$ 2.623,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.560,67
- 2024NE000011 · 12/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 82.563,42 · a liquidar R$ 42.349,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.214,03
- 2022NE000003 · 19/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 120.472,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.187,67 · pago R$ 107.130,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 04/11/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DO CONTRATO N° 17/2018, CUJO OBJETO É EMISSÃO DEBILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS (BARCO), E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGASECA/INSUMOS PARA ATENDER AS…
valor global após o termo: R$ 450.761,00 · vigência até 05/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 04/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°17/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS (BARCO A REDE), INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA/INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO…
valor global após o termo: R$ 450.761,00 · vigência até 05/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 27/10/2021
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2021 A 05/11/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES…
valor global após o termo: R$ 450.761,00 · vigência até 05/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 25/10/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/11/2022 A 05/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES…
valor global após o termo: R$ 450.761,00 · vigência até 05/11/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 03/11/2023
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS, INCLUINDO EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS E SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA SECA/INSUMOS
valor global após o termo: R$ 225.380,50 · vigência até 05/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.