Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 95 (NOVENTA E CINCO) CAIXAS D’ÁGUA, SENDO EXECUTADA 02 (DUAS) LIMPEZAS EM CADA UMA DELAS, COM INTERSTÍCIO DE 06 MESES EM CADA UM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou PREVENIR DEDETIZADORA LTDA (CNPJ 25.422.268/0001-42) para: contratação de serviço de limpeza e higienização de 95 (noventa e cinco) caixas d’água, sendo executada 02 (duas) limpezas em cada uma delas, com interstício de 06 meses em cada uma, totalizando 190 (cento e noventa) lim…. Valor global contratado: R$ 36.385,00. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- PREVENIR DEDETIZADORA LTDACNPJ 25.422.268/0001-42
- Processooficial
- 23088.023293/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90228/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA. | 190 | R$ 191,50 | R$ 36.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.385,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001086 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.385,00 · a liquidar R$ 36.385,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 519 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 18.192,50
- 094 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.192,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.