Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO 90004/2024 - ATA 05/2024 - AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO - CHÁS DE CAMOMILA E ERVA CIDREIRA - PARA A CGU/AC, EXERCICIO 2024, EMPRESA D L RAMOS, CNPJ 05.146.814…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou D L RAMOS (CNPJ 05.146.814/0001-52) para: atender ao pregão 90004/2024 - ata 05/2024 - aquisição do material de consumo - chás de camomila e erva cidreira - para a cgu/ac, exercicio 2024, empresa d l ramos, cnpj 05.146.814/0001-52, processo sei 00201.100161/2024…. Valor global contratado: R$ 32,40. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- D L RAMOSCNPJ 05.146.814/0001-52
- Processooficial
- 00201.100161/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32,40
- Valor globaloficial
- R$ 32,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 3 | R$ 3,80 | R$ 11,40 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 5 | R$ 4,20 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,40
Faturas
- 4.020 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000180 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000180 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00201.100161/2024-11
valor global após o termo: R$ 32,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336899
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.