Contrato federal · Empenho 2024NE000548 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA ESTRUTURA FÍSICA DOS AUDITÓRIOS DA UNILA // ATA 02/2024 // PREGÃO 25/2023 // PROCESSO 23422.000159/2024-44
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: aquisição de equipamentos de som e imagem para estrutura física dos auditórios da unila // ata 02/2024 // pregão 25/2023 // processo 23422.000159/2024-44. Valor global contratado: R$ 898,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23422.000159/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,00
- Valor globaloficial
- R$ 898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, TIPO ENTRADA HDMI/SDI/VGA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO USB, ACESSÓRIOS MONITOR, FREQUÊNCIA 50/60 HZ | 1 | R$ 898,00 | R$ 898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 898,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000548 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 898,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 898,00
Faturas
- 4134 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 898,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000548 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000159/2024-44
valor global após o termo: R$ 898,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.