Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA DE DESINFETANTE, TIRA LIMO, AROMATIZANTE DE AMBIENTE, CERA E ÁLCOOL
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.767.768/0001-63) para: fornecimento contínuo, sob demanda de desinfetante, tira limo, aromatizante de ambiente, cera e álcool. Valor global contratado: R$ 39.587,50. Vigência de 14/11/2024 a 14/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 50.767.768/0001-63
- Processooficial
- 61074.011546/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.587,50
- Valor globaloficial
- R$ 39.587,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 39.587,52
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 600 | R$ 8,50 | R$ 5.100,00 |
| CERA | 300 | R$ 14,50 | R$ 4.350,00 |
| CERA | 20 | R$ 79,00 | R$ 1.580,00 |
| DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTEDESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE | 120 | R$ 55,00 | R$ 6.600,00 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA | 600 | R$ 17,00 | R$ 10.200,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 250 | R$ 23,03 | R$ 5.757,50 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 750 | R$ 8,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.729,75
- A liquidarcalculado
- R$ 26.729,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.729,75 · a liquidar R$ 26.729,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336948
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.