Contrato federal · Contrato 00019/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS AOS VEÍCULOS TERRESTRES PERTENCENTES AO DSEI/ALTAMIRA-PA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.907.315/0001-33) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças aos veículos terrestres pertencentes ao dsei/altamira-pa.. Valor global contratado: R$ 309.276,51. Vigência de 03/01/2019 a 02/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 11.907.315/0001-33
- Processooficial
- 25053.000091/2018-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 667.020,89
- Valor globaloficial
- R$ 309.276,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.297.950,75
- Assinaturaoficial
- 03/01/2019
- Publicaçãooficial
- 21/01/2019
- Vigênciaoficial
- 03/01/2019 a 02/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 217.556,43 | R$ 217.556,43 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 261 | R$ 26,40 | R$ 6.890,40 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 29,70 | R$ 891,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 14 | R$ 14,85 | R$ 207,90 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 19,28 | R$ 578,33 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 74,16 | R$ 3.708,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 480 | R$ 36,18 | R$ 17.368,42 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 270 | R$ 36,30 | R$ 9.801,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 153,13 | R$ 7.656,25 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 27,76 | R$ 1.388,17 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 30,22 | R$ 906,67 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 10.112 | R$ 5,77 | R$ 583,12 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 100 | R$ 24,50 | R$ 2.450,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.600 | R$ 5,74 | R$ 14.921,66 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 219,97 | R$ 6.599,17 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 37,55 | R$ 1.126,60 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 52,08 | R$ 1.562,50 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 30 | R$ 38,50 | R$ 1.155,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 31 | R$ 13,47 | R$ 417,64 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 183 | R$ 30,39 | R$ 5.562,23 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 183 | R$ 43,42 | R$ 7.946,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 895.881,32
- A liquidarcalculado
- R$ 19.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 767.338,09
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000014 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.501,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.501,93
- 2022NE000015 · 13/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.386,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.386,04
- 2023NE000176 · 25/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.133,58 · a liquidar R$ 7.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.333,58
- 2022NE000108 · 28/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.786,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.828,06
- 2022NE000110 · 28/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.052,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.460,09
- 2023NE000019 · 09/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.936,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.936,04
- 2023NE000015 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.321,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.321,35
- 2021NE000018 · 25/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.570,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.570,76
- 2021NE000020 · 01/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226.021,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.528,89
- 2023NE000095 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.171,35 · a liquidar R$ 11.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123.471,35
Faturas
- 6.821 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.998,16
- 202500000000014 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.251,50
- 6.817 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.548,00
- 6.818 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.290,00
- 202500000000015 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 202500000000016 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.844,00
- 202500000000013 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.214,20
- 202500000000012 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.890,00
- 6.819 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.407,83
- 6.820 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.909,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 27/12/2019
ALTERAR VIGÊNCIA DE CONTRATO ORA ADITIVADO.
valor global após o termo: R$ 412.368,68 · vigência até 02/01/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 29/12/2020
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DSEI ALTAMIRA PARA ATENDER O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA/PA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 321.691,15 · vigência até 02/01/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 03/01/2022
QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA – DSEI/ATM, E A EMPRESA PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO…
valor global após o termo: R$ 309.276,51 · vigência até 02/01/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 29/12/2022
QUINTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 19/2019, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALTAMIRA – DSEI/ATM, E A EMPRESA PANDA CENTRO AUTOMOTIVO E COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS.
valor global após o termo: R$ 309.276,51 · vigência até 02/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33695
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.