Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONEXÃO ESTÉRIL PARA CONECTAR TUBOS DE PVC GRAU MÉDIO COM A ENTREGA PARCELADA DE LÂMINAS OU CRÉDITOS PARA CONSUMO DE SOLDA PARA REALIZAÇÃO DA SOLDAGEM PA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: locação de equipamentos de conexão estéril para conectar tubos de pvc grau médio com a entrega parcelada de lâminas ou créditos para consumo de solda para realização da soldagem para a unidade de hemoterapia do hospital…. Valor global contratado: R$ 122.880,00. Vigência de 21/11/2024 a 20/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 23541.000135/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 122.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 122.880,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 20/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 7.200 | R$ 14,50 | R$ 104.400,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 1 | R$ 1.540,00 | R$ 18.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.350,80
- Liquidadocalculado
- R$ 7.395,53
- Pagocalculado
- R$ 22.473,67
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE006296 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 1.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006297 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.700,00 · a liquidar R$ 8.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000266 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.160,00
- 2025NE000200 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.250,00 · pago R$ 7.250,00
- 2025NE002061 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.780,00 · a liquidar R$ 1.570,80 · liquidado R$ 145,53 · pago R$ 9.063,67
- 2025NE006970 · 17/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 1.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337070
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.