Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITALDO PREGÃO 05/2018, PARA ATENDER A NECESSIDADESDA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 07.065.674/0001-13) para: aquisição de material de expediente e consumo, conforme termo de referência do editaldo pregão 05/2018, para atender a necessidadesda superintendência regional norte/centro-oeste e suas unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 825,50. Vigência de 09/07/2019 a 09/07/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 07.065.674/0001-13
- Processooficial
- 35667.000035/2019-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 825,50
- Valor globaloficial
- R$ 825,50
- Assinaturaoficial
- 09/07/2019
- Publicaçãooficial
- 02/08/2019
- Vigênciaoficial
- 09/07/2019 a 09/07/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA | 1.430 | R$ 3,97 | R$ 5.677,10 |
| COLA | 1.025 | R$ 8,10 | R$ 8.302,50 |
| CLIPE | 6.330 | R$ 2,00 | R$ 12.660,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 1.332 | R$ 10,58 | R$ 14.092,56 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 8.925 | R$ 2,87 | R$ 25.614,75 |
| EXTRATOR GRAMPO | 3.960 | R$ 1,57 | R$ 6.217,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800059 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33718
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.