Contrato federal · Contrato 00985/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO GENE DE FUSÃO BCR ABL – P210 OU P190 EM SANGUE OU…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 04.645.160/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de insumos para realização de testes de determinação quantitativa do gene de fusão bcr abl – p210 ou p190 em sangue ou medula óssea.. Valor global contratado: R$ 320.901,86. Vigência de 18/11/2024 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MOBIUS LIFE SCIENCE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 04.645.160/0001-49
- Processooficial
- 23537.028510/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306.410,76
- Valor globaloficial
- R$ 320.901,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 325.802,15
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4 | 3 | R$ 876,05 | R$ 2.628,15 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4 | 8 | R$ 5.789,92 | R$ 46.319,36 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4 | 3 | R$ 10.141,33 | R$ 30.423,99 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4 | 8 | R$ 795,27 | R$ 6.362,16 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 4 | 45 | R$ 5.225,96 | R$ 235.168,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.894,47
- A liquidarcalculado
- R$ 31.497,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.396,57
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003101 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.396,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.396,57
- 2025NE006646 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.748,95 · a liquidar R$ 15.748,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006649 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.748,95 · a liquidar R$ 15.748,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 17/11/2025
REAJUSTE ANUAL DE DIREITO DO CONTRATO Nº 985/2024 CONFORME ÍNDICE IPCA SETEMBRO/2025: 5,17%.
valor global após o termo: R$ 320.901,86 · vigência até 18/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337200
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.