Contrato federal · Contrato 00191/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DOS ARMÁRIOS EMBUTIDOS EM MDF DE TODOS OS ANDARES DO EDIFÍCIO SEDE DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA ANATEL EM SÃO PAULO - GR01, PARA A SEDE DA GER…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 28.927.482/0001-49) para: contratação de serviços de revitalização dos armários embutidos em mdf de todos os andares do edifício sede do escritório regional da anatel em são paulo - gr01, para a sede da gerência da anatel no estado de são paulo -…. Valor global contratado: R$ 66.983,23. Vigência de 14/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 28.927.482/0001-49
- Processooficial
- 53504.001034/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.983,23
- Valor globaloficial
- R$ 66.983,23
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1 | R$ 66.983,23 | R$ 66.983,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.983,23
- A liquidarcalculado
- R$ 66.983,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 07/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 66.983,23 · a liquidar R$ 66.983,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 352 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66.983,23
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.