Contrato federal · Empenho 2024NE000549 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM PARA ESTRUTURA FÍSICA DOS AUDITÓRIOS DA UNILA CFE TR// ATA 01/2024 // PREGÃO 25/2023 // PROCESSO 23422.000158/2024-08
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA. (CNPJ 09.087.468/0001-30) para: aquisição de equipamentos de som e imagem para estrutura física dos auditórios da unila cfe tr// ata 01/2024 // pregão 25/2023 // processo 23422.000158/2024-08. Valor global contratado: R$ 11.737,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.CNPJ 09.087.468/0001-30
- Processooficial
- 23422.000158/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.737,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.737,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, USB, POTÊNCIA NOMINAL 1000 RMS, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM BIVOLT V, TIPO PORTÁTIL | 2 | R$ 5.299,00 | R$ 10.598,00 |
| MESA ÁUDIOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 8 UN, TIPO ENTRADA CONECTORES XLR E P10, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, ACESSÓRIOS CABO ALIMENTAÇÃO, CABO USB, SOFTWARE DE CONTROLE | 1 | R$ 1.139,00 | R$ 1.139,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.737,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000549 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.737,00 · a liquidar R$ 11.737,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1703 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.737,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000549 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000158/2024-08
valor global após o termo: R$ 11.737,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.