Contrato federal · Contrato 80154/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou LUIZA AKIKO NAGATANI para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, de 2024, descritos no qu…. Valor global contratado: R$ 11.368,60. Vigência de 14/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LUIZA AKIKO NAGATANIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23305.013873/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00140/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.368,60
- Valor globaloficial
- R$ 11.368,60
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTATIPO: TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 953 | R$ 6,95 | R$ 6.623,35 |
| FRUTATIPO: BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 999 | R$ 4,75 | R$ 4.745,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.368,60
- A liquidarcalculado
- R$ 9.675,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.693,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000757 · 18/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.368,60 · a liquidar R$ 9.675,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.693,06
Faturas
- 1526 · emitida 28/11/2024 · PendenteR$ 209,00
- 1512 · emitida 22/11/2024 · PendenteR$ 209,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337724
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.