Contrato federal · Empenho 2024NE000564 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, PE 90001/2024, ARP 71/2024 // PROCESSO 23422.017226/2024-60.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou EDITORA PROGRESSIVA LTDA (CNPJ 04.772.585/0001-19) para: aquisição de materiais gráficos em geral, pe 90001/2024, arp 71/2024 // processo 23422.017226/2024-60.. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EDITORA PROGRESSIVA LTDACNPJ 04.772.585/0001-19
- Processooficial
- 23422.017226/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO CARTILHA, GRAMATURA 115 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 215 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA EM PAPEL COUCHE 180 GR COR 4/4 CANOA 2 GRAMP O, QUA… | 10.000 | R$ 1,90 | R$ 19.000,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE FOLHAS 184 UN, GRAMATURA 60 G/M2, COMPRIMENTO 20,50 CM, TIPO ENCADERNAÇÃO WIRE-O, LARGURA 14,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PE… | 1.000 | R$ 6,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000564 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4495 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 4485 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000564 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.017226/2024-60
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.