Contrato federal · Contrato 01002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS DIDÁTICAS - LIVRO E MANUAL DE PRÁTICAS E ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM DESTINADAS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO ÂMBIT…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou SARAIVA EDUCACAO S.A. (CNPJ 50.268.838/0001-39) para: aquisição de obras didáticas - livro e manual de práticas e acompanhamento da aprendizagem destinadas aos estudantes e professores dos anos iniciais do ensino fundamental, no âmbito do pnld 2023 objeto 2, 1ª reposição. Valor global contratado: R$ 12.441.733,94. Vigência de 18/11/2024 a 13/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SARAIVA EDUCACAO S.A.CNPJ 50.268.838/0001-39
- Processooficial
- 23034.025849/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90587/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.441.733,94
- Valor globaloficial
- R$ 12.441.733,94
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 13/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CADERNO DE ATIVIDADES, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 12.441.733,94 | R$ 12.441.733,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.441.733,94
- A liquidarcalculado
- R$ 4.411.818,62
- Liquidadocalculado
- R$ 176.658,14
- Pagocalculado
- R$ 7.853.257,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE470502 · 05/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.441.733,94 · a liquidar R$ 4.411.818,62 · liquidado R$ 176.658,14 · pago R$ 7.853.257,18
Faturas
- 241 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 852.595,90
- 206 · emitida 13/06/2025 · PagoR$ 344.648,15
- 196 · emitida 14/01/2025 · PagoR$ 3.214.574,57
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337777
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.