Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2024 – 2025, CONFO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou DORISLENE SILVA DE SOUSA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2024 – 2025, conforme condições, quantidades e exigências…. Valor global contratado: R$ 2.321,20. Vigência de 14/11/2024 a 14/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- DORISLENE SILVA DE SOUSApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23180.000261/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.321,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.321,20
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | 50 | R$ 8,06 | R$ 403,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 TOMATE RASTEIRO | 50 | R$ 12,58 | R$ 629,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 10 | R$ 8,83 | R$ 88,30 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 70 | R$ 10,19 | R$ 713,30 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 40 | R$ 12,19 | R$ 487,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.321,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.321,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 04/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.321,20 · a liquidar R$ 2.321,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-892809385 · emitida 27/08/2025 · PagoR$ 1.218,35
- NF-892804514 · emitida 13/08/2025 · PagoR$ 1.102,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337828
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.