Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE / PNAE, ANO LETIVO 2024 – 2025, CONFO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARIA DAS DORES DOS REIS MATOS OLIVEIRA para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde / pnae, ano letivo 2024 – 2025, conforme condições, quantidades e exigências…. Valor global contratado: R$ 3.329,60. Vigência de 14/11/2024 a 14/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- MARIA DAS DORES DOS REIS MATOS OLIVEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23180.000261/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.329,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.329,60
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACELGAVERDURA IN NATURA, TIPO ACELGA | 100 | R$ 12,19 | R$ 1.219,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO QUIABO, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO | 20 | R$ 25,52 | R$ 510,40 |
| BETERRABA ORGÂNICA, COM FOLHASLEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA, APRESENTAÇÃO ORGÂNICO, ADICIONAL COM FOLHAS | 100 | R$ 12,24 | R$ 1.224,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 ABÓBORA MENINA | 60 | R$ 6,27 | R$ 376,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.329,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.329,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 04/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.329,60 · a liquidar R$ 3.329,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892835637 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 714,86
- 892831666 · emitida 20/10/2025 · PagoR$ 996,01
- 892829029 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 396,60
- 892826016 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 556,21
- NF-892820408 · emitida 25/09/2025 · PagoR$ 665,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337844
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.