Contrato federal · Empenho 2024NE000656 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SAPATILHJA E AVENTAL, PAR A ATENDER O CERPQ E CEBIO
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.853.918/0001-90) para: aquisição de sapatilhja e avental, par a atender o cerpq e cebio. Valor global contratado: R$ 36.245,02. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDACNPJ 20.853.918/0001-90
- Processooficial
- 01342.002556/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90751/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.245,02
- Valor globaloficial
- R$ 36.245,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.024,37
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA | 2.018 | R$ 12,79 | R$ 25.810,22 |
| RESPIRADOR | 12 | R$ 8,60 | R$ 103,20 |
| TOUCA HOSPITALAR | 410 | R$ 8,16 | R$ 3.345,60 |
| AVENTAL | 200 | R$ 34,93 | R$ 6.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.245,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.245,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000655 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.220,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.220,65
- 2024NE000656 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.024,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.024,37
Faturas
- 7660 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 103,20
- 7643 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.771,85
- 7644 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38,37
- 7642 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.986,00
- 7634 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.345,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000656 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000656 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002556/2024-16
valor global após o termo: R$ 36.245,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.