Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORGÂNICOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEGUNDO SEMESTRE DE 2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU (CNPJ 42.256.608/0001-21) para: aquisição de gêneros alimentícios orgânicos da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, segundo semestre de 2024, descritos no quadro previsto na clá…. Valor global contratado: R$ 21.078,84. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACUCNPJ 42.256.608/0001-21
- Processooficial
- 23411.011089/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00263/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.078,84
- Valor globaloficial
- R$ 21.078,84
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOINGREDIENTES: .:LEITE, OVOS, TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, PESO: 200, PRAZO VALIDADE: MÍNIMO 6, SABOR: CÔCO, TIPO: SEM RECHEIO | 538 | R$ 39,18 | R$ 21.078,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.078,84
- A liquidarcalculado
- R$ 15.201,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.877,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 30/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.078,84 · a liquidar R$ 15.201,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.877,00
Faturas
- 5809 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.272,44
- 5619 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.526,20
- 5343 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,60
- 5272 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.526,20
- 4959 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.175,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 337979
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.