Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (ROLO PINTURA PREDIAL) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158382) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.037470/2023-42 - PROCESSO DE…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (rolo pintura predial) para o campus maceió - pregão 03/2023 (158382) - processo original: 23041.037470/2023-42 - processo de execução: 23041.051771/2023-89 - item 1…. Valor global contratado: R$ 202,25. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.051771/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,25
- Valor globaloficial
- R$ 202,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM | 25 | R$ 8,09 | R$ 202,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 202,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000256 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 202,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 202,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000256 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.051771/2023-89
valor global após o termo: R$ 202,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338029
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.