Contrato federal · Contrato 00211/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA MATERIAIS TERMOSSENSÍVEIS, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊ…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 24.274.336/0001-00) para: contratação de serviços de esterilização, reesterilização e processamento de material médico hospitalar, para materiais termossensíveis, sob demanda, a serem executados nas dependências do cgabeg. Valor global contratado: R$ 3.895,00. Vigência de 13/11/2024 a 13/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 24.274.336/0001-00
- Processooficial
- 67106.002120/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00303/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.972,32
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 13/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTERILIZAÇÃO | 1 | R$ 3.895,00 | R$ 3.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.055,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.667,14
- Liquidadocalculado
- R$ 7,84
- Pagocalculado
- R$ 380,49
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 611,67 · liquidado R$ 7,84 · pago R$ 380,49
- 2024NE007913 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,03 · a liquidar R$ 739,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005398 · 09/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 316,44 · a liquidar R$ 316,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/10/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 3.895,00 · vigência até 13/11/2026
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 06/05/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 211/CAECGABEG/2024, NOS TERMOS ESTABELECIDOS EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 92, INCISO V E § 4º, INCISO I, C/C ART. 136, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021.
valor global após o termo: R$ 3.895,00 · vigência até 13/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.