Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE AERONAVE PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO IN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A (CNPJ 03.945.337/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de locação de aeronave para a execução das ações do planejamento estratégico do órgão em cumprimento a missão institucional.. Valor global contratado: R$ 5.525.000,00. Vigência de 21/11/2024 a 21/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/ACNPJ 03.945.337/0001-60
- Processooficial
- 25032.001134/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.525.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.525.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 21/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃOLOCAÇÃO DE AERONAVE DE ASAS ROTATIVAS (HELICÓPTERO TIPO ESQUILO OU SIMILAR) CO M CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1.000 KG, COM LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO, MANUTEN ÇÃO E TRIPULAÇÃO A CARGO DA CONTRATADA. | 425 | R$ 13.000,00 | R$ 5.525.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.525.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.525.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 19/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.525.000,00 · a liquidar R$ 5.525.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 780 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185.250,00
- 756 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 907.400,00
- 744 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747.715,80
- 718 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 870.350,00
- 731 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786.500,00
- 708 · emitida 27/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442.650,00
- 695 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292.932,90
- 674 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396.715,80
- 667 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349.050,00
- 653 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 534.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338188
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.