Contrato federal · Contrato 00105/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO AVALIAÇÃO INICIAL, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS DESTINATÁRIOS QUANTO AO USO DESTES APARELHOS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA (CNPJ 01.035.382/0001-51) para: contratação de serviços comuns de ortetização e protetização (não implantável), bem como avaliação inicial, adaptação e treinamento dos destinatários quanto ao uso destes aparelhos, no âmbito da superintendência regional…. Valor global contratado: R$ 19.036,62. Vigência de 31/10/2024 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDACNPJ 01.035.382/0001-51
- Processooficial
- 35014.348869/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.036,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO ÓRTESE AUDITIVA | 21 | R$ 906,51 | R$ 19.036,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.036,62
- A liquidarcalculado
- R$ 15.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 79,20
- Pagocalculado
- R$ 3.657,42
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE710524 · 07/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 136,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136,62
- 2024NE792403 · 23/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.900,00 · a liquidar R$ 15.300,00 · liquidado R$ 79,20 · pago R$ 3.520,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/04/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS CONTRATADOS CONFORME A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 105/2024 E RESPECTIVA DATA-BASE EM ITEM 7.1 DO MESMO, COM A APLICAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO).
valor global após o termo: R$ 19.036,62 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338212
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.