Contrato federal · Credenciamento 00042/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS…
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES (COMANDO DA MARINHA) contratou REABILITAR ESPECIALIDADES MEDICAS E REABILITACAO FISICA LTDA (CNPJ 01.734.186/0001-75) para: prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar, aos militares e seus dependentes assistidos pelo fundo de saúde da marinha (fusma) no espírito santo e áreas de jurisdição da eames, nas condições es…. Valor global contratado: R$ 300.000,00. Vigência de 07/11/2024 a 06/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES 781600
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- REABILITAR ESPECIALIDADES MEDICAS E REABILITACAO FISICA LTDACNPJ 01.734.186/0001-75
- Processooficial
- 63188.004606/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 300.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 300.000,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 06/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 300.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.096,74
- A liquidarcalculado
- R$ 16.768,79
- Liquidadocalculado
- R$ 14.333,20
- Pagocalculado
- R$ 42.994,75
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 27/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.170,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.170,93
- 2025NE000505 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000558 · 17/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 690,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,84
- 2025NE000153 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.443,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.443,08
- 2025NE000240 · 31/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 585,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,42
- 2025NE000652 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.117,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.117,22
- 2025NE000796 · 12/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.328,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.328,89
- 2025NE000925 · 20/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.495,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.495,44
- 2025NE001099 · 12/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 582,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,62
- 2025NE001302 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.854,55 · a liquidar R$ 9.854,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000054 · 29/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.028,25 · a liquidar R$ 2.114,74 · liquidado R$ 14.333,20 · pago R$ 14.580,31
- 2026NE000344 · 02/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.799,50 · a liquidar R$ 4.799,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00042/2024 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.004606/2023-98
valor global após o termo: R$ 300.000,00 · vigência até 06/11/2025
Termo Aditivo 00142/2024 · 29/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO Nº 81600/2024-042/00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 300.000,00 · vigência até 06/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.