Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇO DE INTERNET DO HOTEL DE TRÂNSITO DO 2º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA.
2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOAH TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 34.924.717/0001-41) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços destinados a atender as necessidades de serviço de internet do hotel de trânsito do 2º grupo de artilharia antiaérea.. Valor global contratado: R$ 2.678,52. Vigência de 13/11/2024 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160473
- Local da unidadeoficial
- PRAIA GRANDE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541000
- Fornecedoroficial
- NOAH TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 34.924.717/0001-41
- Processooficial
- 64538007443202421
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.678,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.678,52
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABO | 12 | R$ 223,21 | R$ 2.678,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.357,04
- A liquidarcalculado
- R$ 5.357,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000034 · 25/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.678,52 · a liquidar R$ 2.678,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000085 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.678,52 · a liquidar R$ 2.678,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00002/2024 · 11/11/2025
FIM DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338311
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.