Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE GESTÃO COMPARTILHADA DE FROTA MEDIANTE CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO VEICULAR.
10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou BC GESTAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 42.420.756/0001-30) para: contratação de serviço continuado de gestão compartilhada de frota mediante credenciamento de rede especializada em manutenção veicular.. Valor global contratado: R$ 291.437,50. Vigência de 24/09/2024 a 25/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 10ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE 160023
- Local da unidadeoficial
- SÃO BENTO DO UNA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2613008
- Fornecedoroficial
- BC GESTAO DE SERVICOS LTDACNPJ 42.420.756/0001-30
- Processooficial
- 64408.002148/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 221.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 291.437,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 513.197,52
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 25/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 6.250 | R$ 0,80 | R$ 5.026,25 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 12.500 | R$ 0,79 | R$ 9.876,25 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 12.500 | R$ 0,79 | R$ 9.876,25 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 25.000 | R$ 0,79 | R$ 19.752,50 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 25.000 | R$ 0,79 | R$ 19.752,50 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 25.000 | R$ 0,79 | R$ 19.752,50 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS - SECCIONADOR | 87.500 | R$ 0,79 | R$ 69.133,75 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 50.000 | R$ 0,79 | R$ 39.505,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 125.000 | R$ 0,79 | R$ 98.762,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.905,26
- A liquidarcalculado
- R$ 102.385,76
- Liquidadocalculado
- R$ 8.538,42
- Pagocalculado
- R$ 58.981,08
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.063,25 · a liquidar R$ 6.640,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.423,19
- 2025NE000332 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,29 · a liquidar R$ 9.999,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000331 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.266,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.266,09
- 2026NE000240 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.101,40 · a liquidar R$ 1.101,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000145 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.199,71 · a liquidar R$ 8.750,06 · liquidado R$ 8.538,42 · pago R$ 5.911,23
- 2026NE000149 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.160,52 · a liquidar R$ 27.931,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.229,38
- 2026NE000150 · 26/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.151,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.151,19
- 2026NE000206 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.862,84 · a liquidar R$ 15.862,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000205 · 01/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.888,09 · a liquidar R$ 6.888,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000204 · 28/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.212,88 · a liquidar R$ 25.212,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/09/2025
ACRÉSCIMO DE 25% NO QUANTITATIVO ORIGINAL, REAJUSTE DO ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO E RENOVAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 MESES
valor global após o termo: R$ 291.437,50 · vigência até 25/09/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/09/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 25/09/2026 ATÉ 25/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 291.437,50 · vigência até 25/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 338331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.